Analista FP&A
Planificación, forecasting, varianzas y diseño de KPIs.
Toolkit operativo sólido de FP&A: varianzas, forecasts, KPIs, drivers, plan, dashboards y partnering.
Secuencia recomendada
Análisis de varianza (PVM, mix/rate, FX)
En vivoDescomponer varianzas con disciplina. PVM, rate-efficiency, FX. Plantilla PVM Bridge en vivo.
Por qué: El análisis de varianzas es el pan diario de FP&A. Empieza aquí.
Rolling forecasts (RAFs) vs. presupuestos estáticos
En vivoCadencia, períodos ancla, calibración y precisión del forecast como KPI.
Diseño de KPIs — financieros y operacionales
En vivoConstruir un árbol de drivers documentado. Conectar métricas top con KPIs de jefes de primera línea.
Modelo de 3 estados financieros basado en drivers
En vivoConstruir un modelo de 3 estados financieros desde los drivers. Plantilla reutilizable.
Análisis de escenarios y sensibilidad
En vivoBest/base/worst, Monte Carlo, árboles de decisión y presentación a directorios.
Reporting de gestión y dashboards
En vivoModelos semánticos de Power BI, jerarquía de dashboards y cadencia de reportes.
Business partnering — modelo operativo
PróximamenteCómo finanzas socia con comercial / operaciones / RRHH. Cadencia, entregables, scorecard.
Llega con el Pilar 2